在日常工作中，员工因公出差是常见现象。为了确保差旅费用的合理使用与规范管理，公司制定了相应的差旅费用报销标准，以保障员工在外出期间的基本需求，同时避免不必要的开支。

本制度适用于所有因工作需要而进行的国内差旅活动。无论是短期出差还是长期驻外，员工都应按照规定流程申请并提交相关凭证，以便顺利完成费用报销。

一、住宿费用标准

根据出差地点和职级不同，住宿费用有一定的差异。一般情况下，员工可依据公司规定的标准选择合适的酒店入住。如遇特殊情况需超出标准，需提前报备并获得审批。

二、交通费用报销

员工在出差期间产生的交通费用，包括但不限于飞机票、火车票、长途汽车票等，均可按实际发生金额进行报销。需要注意的是，往返交通工具的选择应尽量经济合理，避免不必要的奢侈消费。

三、餐饮补助

为保障员工在外期间的基本生活需求，公司提供一定的餐饮补助。具体金额根据出差天数及地区消费水平进行计算。员工应在每日用餐后保留相关票据，并在报销时一并提交。

四、其他杂费

除上述费用外，如通讯费、市内交通费等，也可根据实际情况申请报销。但需确保费用真实合理，并附上有效凭证。

五、报销流程

1. 出差前填写《差旅申请表》，明确出差目的、时间、地点等信息。

2. 出差结束后，及时整理相关票据，填写《差旅费用报销单》。

3. 提交至财务部门审核，经批准后完成报销流程。

通过以上制度的实施，不仅有助于提高公司资金使用的透明度和效率，也能更好地支持员工的工作需求。希望每位员工都能严格遵守相关规定，共同维护良好的财务管理秩序。